銀川：構(gòu)建“三位一體”政采內(nèi)控管理機制

寧夏銀川：構(gòu)建“三位一體”政采內(nèi)控管理機制

本報訊 今年以來，寧夏回族自治區(qū)銀川市財政局創(chuàng)新構(gòu)建全鏈條、立體化政府采購內(nèi)控管理體系，通過制度重塑、流程再造和技術(shù)賦能三大抓手，建立“用數(shù)據(jù)說話、靠制度管人”的長效機制，實現(xiàn)政府采購監(jiān)督管理從“被動響應(yīng)”向“主動防控”轉(zhuǎn)變。

在構(gòu)建“三位一體”內(nèi)控框架方面，銀川市財政局系統(tǒng)做好頂層設(shè)計。出臺《政府采購財政業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理制度》，形成“1+10+N”制度體系，1即總則明確內(nèi)控目標；10覆蓋預(yù)算編制、進口審核、投訴處理等10個關(guān)鍵環(huán)節(jié)；N配套40余項操作細則，如《政府采購負面清單》明確28類禁止行為。建立“三級授權(quán)”機制，重大事項由黨組會決策（如單一來源采購審批），常規(guī)業(yè)務(wù)實行科室聯(lián)審（如進口產(chǎn)品論證），操作執(zhí)行落實AB崗監(jiān)督。實現(xiàn)預(yù)算編制與執(zhí)行分離、需求制定與審核分離、合同簽訂與驗收分離的“三分離”原則。建立政府采購風險預(yù)警機制，識別政策制定、投訴處理等7個高風險點。

在打造閉環(huán)管理鏈條方面，銀川市財政局推行“預(yù)算限額+績效目標”雙約束機制，要求部門同步提交《政府采購可行性報告》，實現(xiàn)預(yù)算編制數(shù)據(jù)比對自動化。創(chuàng)新“檢查對象隨機+檢查人員隨機”監(jiān)管“雙隨機”模式，2024年該局開展專項檢查3次，覆蓋83家預(yù)算單位。開發(fā)政府采購智能監(jiān)測系統(tǒng)，對“超預(yù)算采購、化整為零”等異常行為實時攔截。實行投訴受理標準、處理流程、結(jié)果文書全公開，建立投訴研判機制，投訴處理平均時限縮短至18個工作日，滿意度提升至96%。

在構(gòu)建智慧監(jiān)管體系方面，銀川市財政局建成覆蓋市、縣兩級的政府采購云平臺，實現(xiàn)從預(yù)算編制到資金支付“一網(wǎng)通辦”。運用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，建立供應(yīng)商關(guān)聯(lián)關(guān)系圖譜、價格偏離度模型等6個監(jiān)測模塊，系統(tǒng)自動標記圍串標線索。銀川市財政局通過采取以上措施，廉政風險顯著降低，近3年全市政府采購領(lǐng)域違紀違法案件下降67%。市場活力有效激發(fā)，中小企業(yè)中標金額占比從58%提升至76%。

 （汪欣）

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